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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 17.199.000
Nro. de Orden de Pago
201800994
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.355.936
IVA
₲ 1.563.546
Retención DNCP
₲ 61.291
Retención IVA
₲ 469.064
Retención Renta
₲ 312.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-149598
Monto Contrato
₲ 31.522.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.216.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.720.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327356
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande