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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007002
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
₲ 618.180
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
82/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-151798
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande