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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Nro. de Timbrado
13864841
Monto de la Factura
₲ 1.977.819
Nro. de Orden de Pago
202003693
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.970.627
IVA
₲ 179.802
Retención DNCP
₲ 7.192
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-166023
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.912.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.322.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande