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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0016919
Nro. de Timbrado
12732494
Monto de la Factura
₲ 50.930.000
Nro. de Orden de Pago
201811705
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.972.356
IVA
₲ 4.630.000
Retención DNCP
₲ 179.644
Retención IVA
₲ 1.389.000
Retención Renta
₲ 1.389.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61/18
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-165371
Monto Contrato
₲ 50.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.972.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande