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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001545
Monto de la Factura
₲ 49.815.800
Nro. de Orden de Pago
2000000192
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.373.920
IVA
₲ 4.528.709
Retención DNCP
₲ 177.525
Retención IVA
₲ 1.358.613
Retención Renta
₲ 905.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
336/17
Código de Contratación (CC)
CD-24001-17-147869
Monto Contrato
₲ 98.265.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.265.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.448.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326290
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 18-17 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA FUJINON PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips