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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000286
Monto de la Factura
₲ 1.938.500
Nro. de Orden de Pago
2000004268
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.258
IVA
₲ 92.310
Retención DNCP
₲ 7.163
Retención IVA
₲ 27.693
Retención Renta
₲ 55.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE SAN IGNACIO "AOSSI"
RUC
80072960-9
Número de Contrato
---
Código de Contratación (CC)
CD-24001-17-144394
Monto Contrato
₲ 126.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.336.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.053.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326928
Nombre de la Licitación
CD N° 02-17 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO - MISIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips