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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 925.000
Nro. de Orden de Pago
2000002943
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.939
IVA
₲ 44.048
Retención DNCP
₲ 3.418
Retención IVA
₲ 13.214
Retención Renta
₲ 26.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE SAN IGNACIO "AOSSI"
RUC
80072960-9
Número de Contrato
---
Código de Contratación (CC)
CD-24001-17-144394
Monto Contrato
₲ 126.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.336.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.053.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326928
Nombre de la Licitación
CD N° 02-17 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SAN IGNACIO - MISIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips