- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005294
Monto de la Factura
₲ 31.460.550
Nro. de Orden de Pago
2000002455
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.918.411
IVA
₲ 2.860.050
Retención DNCP
₲ 112.114
Retención IVA
₲ 858.015
Retención Renta
₲ 572.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
267/17
Código de Contratación (CC)
CD-24001-17-145437
Monto Contrato
₲ 31.460.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.460.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.918.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334295
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 10-17 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EXCLUSIVOS, PARA EQUIPOS DE LA MARCA KARL STORZ, DEL SERVICIO DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips