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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012160
Nro. de Timbrado
11886848
Monto de la Factura
₲ 74.871.090
Nro. de Orden de Pago
81018103
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.900.038
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.814
Retención IVA
₲ 2.041.940
Retención Renta
₲ 1.361.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 301.005
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
416/16
Código de Contratación (CC)
CD-24001-17-140293
Monto Contrato
₲ 74.871.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.871.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.900.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310582
Nombre de la Licitación
CD SBE Nº 08-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips