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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028001
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 2.973.460
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.944
IVA
₲ 270.315
Retención DNCP
₲ 10.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-213788
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.340.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.240.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410013
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA EN BIDONES PARA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios