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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003324
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 14.981.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.097.802
IVA
₲ 1.361.909
Retención DNCP
₲ 52.842
Retención IVA
₲ 408.573
Retención Renta
₲ 408.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213945
Monto Contrato
₲ 14.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.967.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.097.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas Banderas.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción