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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075959
Nro. de Timbrado
15320316
Monto de la Factura
₲ 14.404.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.554.818
IVA
₲ 1.309.455
Retención DNCP
₲ 50.807
Retención IVA
₲ 392.837
Retención Renta
₲ 392.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213628
Monto Contrato
₲ 14.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.391.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.554.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408186
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción