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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030024630
Nro. de Timbrado
15647317
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
21-06-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.579
IVA
₲ 454.773
Retención DNCP
₲ 17.645
Retención IVA
₲ 136.432
Retención Renta
₲ 136.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA SUSANA BENITEZ MIRANDA
RUC
2387056-7
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213859
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.679.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción