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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
15436363
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215788
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.141.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.139.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414690
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencia Windows y Software de Base de Datos
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas