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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 40.499.998
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.499.998
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
03-2021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-202841
Monto Contrato
₲ 40.499.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.499.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.499.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397378
Nombre de la Licitación
Equipos informáticos, impresoras, proyectores, UPS, tablet, escaner y accesoiros.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia