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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 84.195.194
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.195.194
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
01-2021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-202840
Monto Contrato
₲ 84.195.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.195.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.195.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397378
Nombre de la Licitación
Equipos informáticos, impresoras, proyectores, UPS, tablet, escaner y accesoiros.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia