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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1543
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
02-2021
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-202842
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397378
Nombre de la Licitación
Equipos informáticos, impresoras, proyectores, UPS, tablet, escaner y accesoiros.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia