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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0102259
Monto de la Factura
₲ 54.255.510
Nro. de Orden de Pago
2353
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
14-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.255.510
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
ORDEN DE COMPRA N° 5
Código de Contratación (CC)
CD-30228-21-208808
Monto Contrato
₲ 54.255.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.255.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.255.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401799
Nombre de la Licitación
Insumos para habilitación de rodados
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia