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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 1.136.000
Nro. de Orden de Pago
201911289
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.011
IVA
₲ 103.273
Retención DNCP
₲ 4.007
Retención IVA
₲ 30.982
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
80/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-182550
Monto Contrato
₲ 1.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.101.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361776
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande