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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-9106782
Monto de la Factura
₲ 2.190.561
Nro. de Orden de Pago
72211
Fecha de Orden de Pago
04-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.318
IVA
₲ 46.527
Retención DNCP
₲ 8.405
Retención IVA
₲ 13.958
Retención Renta
₲ 42.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
C.D. Nº 02
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-69512
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.425.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.009.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248420
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PLAN FULL TIME
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal