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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040187
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. de Orden de Pago
66973
Fecha de Orden de Pago
29-04-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.958.866
IVA
Retención DNCP
₲ 104.771
Retención IVA
₲ 801.818
Retención Renta
₲ 534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
CD Nº7
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-70890
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.958.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal