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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004053
Monto de la Factura
₲ 992.000
Nro. de Orden de Pago
70505
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.393
IVA
₲ 90.182
Retención DNCP
₲ 3.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
CD N°21
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-79343
Monto Contrato
₲ 52.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.125.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.949.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal