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Datos del Pago
Nro. de Factura
1796-1797
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 24.687.100
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.008.378
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.180
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-236555
Monto Contrato
₲ 107.229.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.311.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.937.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta