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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Nro. de Timbrado
14085102
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
1500010929
Fecha de Orden de Pago
05-10-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
PR/PS N° 72/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-168474
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.085.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar