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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Nro. de Timbrado
13458800
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500005724
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
PR/PS N° 72/18
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-168474
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.085.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar