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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
13760217
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500010222
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.290.909
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERDINAND WIENS BOSCHMANN
RUC
425647-6
Número de Contrato
PR/PS N° 226/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-176786
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.290.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360962
Nombre de la Licitación
BROCHURE BLOQUE PETROPAR 3
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar