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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
15009310
Monto de la Factura
₲ 28.307.000
Nro. de Orden de Pago
1500018327
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.663.135
IVA
₲ 2.573.364
Retención DNCP
₲ 99.847
Retención IVA
₲ 772.009
Retención Renta
₲ 772.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PR/PS N° 406/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180120
Monto Contrato
₲ 99.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.345.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.550.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES PARA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar