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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 15.274.992
Nro. de Orden de Pago
69942
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.525.129
IVA
₲ 1.388.636
Retención DNCP
₲ 55.545
Retención IVA
₲ 416.591
Retención Renta
₲ 277.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-114900
Monto Contrato
₲ 15.274.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.274.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.525.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande