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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0000540
Monto de la Factura
₲ 9.080.000
Nro. de Orden de Pago
67585
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.634.255
IVA
₲ 825.454
Retención DNCP
₲ 33.018
Retención IVA
₲ 247.636
Retención Renta
₲ 165.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITAPAN SRL
RUC
80008915-4
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-105496
Monto Contrato
₲ 9.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.634.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291137
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EVENTO DIA DEL TRABAJADOR
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande