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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 10.591.000
Nro. de Orden de Pago
68713
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.071.078
IVA
₲ 962.818
Retención DNCP
₲ 38.513
Retención IVA
₲ 288.845
Retención Renta
₲ 192.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-109103
Monto Contrato
₲ 10.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.071.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291140
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande