- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006411
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 18.280.260
Nro. de Orden de Pago
70776
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.382.865
IVA
₲ 1.661.842
Retención DNCP
₲ 66.474
Retención IVA
₲ 498.553
Retención Renta
₲ 332.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-112043
Monto Contrato
₲ 34.805.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.690.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.429.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande