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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007363
Nro. de Timbrado
11669176
Monto de la Factura
₲ 7.410.000
Nro. de Orden de Pago
201606704
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.046.237
IVA
₲ 673.636
Retención DNCP
₲ 26.945
Retención IVA
₲ 202.091
Retención Renta
₲ 134.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-112043
Monto Contrato
₲ 34.805.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.690.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.429.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande