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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-136531
Nro. de Timbrado
11064900
Monto de la Factura
₲ 3.630.754
Nro. de Orden de Pago
70148
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.517
IVA
₲ 325.587
Retención DNCP
₲ 13.203
Retención IVA
₲ 99.020
Retención Renta
₲ 66.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-106649
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.885.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.637.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291106
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande