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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000218
Nro. de Timbrado
117066650
Monto de la Factura
₲ 1.638.116
Nro. de Orden de Pago
201605227
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.587.483
IVA
₲ 148.920
Retención DNCP
₲ 5.957
Retención IVA
₲ 44.676
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-111856
Monto Contrato
₲ 39.381.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.227.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.801.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande