- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009562
Monto de la Factura
₲ 7.956.000
Nro. de Orden de Pago
68408
Fecha de Orden de Pago
04-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.565.432
IVA
₲ 723.273
Retención DNCP
₲ 28.931
Retención IVA
₲ 216.982
Retención Renta
₲ 144.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
02/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-106887
Monto Contrato
₲ 7.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.956.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.565.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291318
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande