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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
11707027
Monto de la Factura
₲ 6.791.101
Nro. de Orden de Pago
201605978
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.719
IVA
₲ 617.373
Retención DNCP
₲ 24.695
Retención IVA
₲ 185.212
Retención Renta
₲ 123.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-110176
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.533.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.731.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande