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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
11758881
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
201606089
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.509
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 10.036
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-115709
Monto Contrato
₲ 16.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.353.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA Y BOLETINES NOTICAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande