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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
69855
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.764
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.145
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
16/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-115709
Monto Contrato
₲ 16.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.353.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA Y BOLETINES NOTICAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande