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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
16683224
Monto de la Factura
₲ 77.125.000
Nro. de Orden de Pago
2557
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.021.591
IVA
₲ 7.011.364
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.103.409
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
172/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-233304
Monto Contrato
₲ 77.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.021.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza