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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Nro. de Timbrado
16485282
Monto de la Factura
₲ 113.273.487
Nro. de Orden de Pago
1545
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.184.210
IVA
₲ 10.297.589
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.089.277
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC
6545240-2
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-227507
Monto Contrato
₲ 119.235.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.235.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.983.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423799
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE UN PABELLÓN CON CUATRO AULAS, TRES PABELLONES CON DOS AULAS, DOS PABELLONES CON DOS AULAS, UN BAÑO SEXADO, UNA COCINA COMEDOR Y UN TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA N 7985 SAN ANTONIO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza