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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024059
Nro. de Timbrado
16306245
Monto de la Factura
₲ 123.008.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.670.575
IVA
₲ 11.182.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.187.025
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"EMPRESA HERMES" SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
RUC
80080374-4
Número de Contrato
78/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-227604
Monto Contrato
₲ 123.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.857.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.670.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430805
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SANITARIA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza