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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015456
Nro. de Timbrado
15737617
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
24-04-2023
Fecha Emisión Cheque
24-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.636.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDSON DA SILVA
RUC
4301489-5
Número de Contrato
067/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-226224
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423761
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza