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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Nro. de Timbrado
16485282
Monto de la Factura
₲ 36.921.000
Nro. de Orden de Pago
2476
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.914.063
IVA
₲ 3.356.454
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.006.937
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC
6545240-2
Número de Contrato
168/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-232773
Monto Contrato
₲ 36.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.921.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.914.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora Multifuncional y Congeladores
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza