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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002699
Nro. de Timbrado
14619671
Monto de la Factura
₲ 16.820.000
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.361.273
IVA
₲ 1.529.091
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 458.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOW S.A.
RUC
80044559-7
Número de Contrato
154/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-229878
Monto Contrato
₲ 16.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.361.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza