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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007279
Nro. de Timbrado
16795238
Monto de la Factura
₲ 58.422.000
Nro. de Orden de Pago
2876
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.828.673
IVA
₲ 5.311.090
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.593.327
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANO ANDRE SPINELLI
RUC
6576920-1
Número de Contrato
175/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-233714
Monto Contrato
₲ 58.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.422.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.828.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437215
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza