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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Nro. de Timbrado
15853857
Monto de la Factura
₲ 78.890.000
Nro. de Orden de Pago
1546
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.738.455
IVA
₲ 7.171.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.151.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RODRIGUES DA CRUZ
RUC
6545240-2
Número de Contrato
77/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30219-23-227508
Monto Contrato
₲ 78.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.738.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429961
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Transformadores Trifásicos para 3 Instituciones Educativas del Distrito de Nueva Esperanza
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza