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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086954/6
Monto de la Factura
₲ 1.568.976
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.976
IVA
Retención DNCP
₲ 5.705
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-10345
Monto Contrato
₲ 40.154.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.422.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.279.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195021
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de escritorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado