- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0044264
Monto de la Factura
₲ 11.140.510
Nro. de Orden de Pago
1662
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.140.510
IVA
Retención DNCP
₲ 40.511
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
976/967
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-2639
Monto Contrato
₲ 20.052.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.181.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.140.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187646
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado