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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001173
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
2958
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 18.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/CD/019/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-4356
Monto Contrato
₲ 35.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.347.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.230.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193942
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos y Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado