- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001970/2
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. de Orden de Pago
3102
Fecha de Orden de Pago
14-02-2011
Fecha Emisión Cheque
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
PBS/CD/31/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28004-10-13293
Monto Contrato
₲ 44.273.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.434.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.273.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194929
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado